CS

Sim, use a opção Cancelar. O sistema não exclui o pedido (ele permanece com status cancelado e cor vermelha) , mas impossibilitado de “prosseguir” com aquele pedido, além de só aparecer caso for fi...

Por padrão, esses dados são ocultos. Para usuários administradores ou gerentes, a visualização pode ser ativada na Configuração de Ações para que eles possam analisar a lucratividade

Sim. Você pode selecionar vários pedidos (que sejam do mesmo cliente ou para consumidor final) e usar a opção Faturar Produtos para gerar uma única Nota Fiscal com a soma de todos os produtos

Faturar é a ação de “efetivar” a venda(Pedido) em um documento fiscal (Nota Fiscal - NF-e ou Cupom Fiscal - CF-E/NFC-e) para que assim possa ser gerado estoque e financeiro. O sistema cria o docume...

É usado quando o cliente devolve um produto com defeito e leva um novo em troca. O sistema registra a saída do novo produto no estoque, mas não gera movimentação financeira.

É usado para dar um brinde ao cliente. O sistema, automaticamente, não gerando financeiro.

Se a devolução ocorreu em uma data posterior, você não deve alterar o pedido original (retroativo), pois isso pode apagar o histórico e afetar o fechamento de caixa. O correto é incluir um novo ped...

É obrigatório informar o cliente para vendas a prazo (crediário, boleto, etc.) para garantir que o financeiro esteja vinculado à pessoa correta para cobrança. Para vendas à vista a consumidor final...

Um pedido pode ser gerado a partir de diversas telas, como Orçamento, Pré-Venda, Consignação, Comanda, Encomenda, Lista de Veículos, e também de vendas feitas no PDV.

As informações de limite de crédito deixam de ser exibidas quando, na tela de Parametrização do Sistema, aba Geral, o campo Qtd. Meses Calc. Cred. está preenchido no quadro Crédito baseado em receb...