Neste artigo, você aprenderá como transformar o seu Pedido de Venda finalizado em um documento fiscal oficial (Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal). Esse processo, conhecido como "Faturamento", puxa todas as informações do seu pedido (produtos, cliente, condição de pagamento).
Para realizar o faturamento, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Faturamento > Pedido para abrir a tela de Pedidos de Venda. Utilize os filtros de data ou de cliente para localizar o pedido específico que você deseja faturar.
2. Clique sobre o pedido desejado para deixá-lo selecionado (a linha ficará destacada). Certifique-se de que o pedido esteja com a situação regular e que ainda não tenha sido faturado anteriormente.
3. Com o pedido selecionado, vá até o menu superior da tela e clique no botão Utilitários > 2. Faturar Produtos
4. O sistema abrirá uma nova janela chamada "Gerar Documento Fiscal a partir do Pedido". Nela, você verá as opções para escolher o destino do faturamento. Selecione a opção desejada:
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Para gerar uma nota fiscal grande (tamanho A4).
Cupom Fiscal Eletrônico (NFC-e): Para gerar o cupom fiscal de impressora térmica (bobina).
5. Após selecionar o tipo de documento, clique ou Faturar. O sistema abrirá a tela da Nota Fiscal ou do Cupom já preenchida com todos os dados que vieram do pedido. Basta conferir os valores, o cliente e a forma de pagamento, e então clicar no botão Gravar (ou utilizar o atalho F4 no seu teclado) e depois irá pedir a confirmação para transmitir o documento para a SEFAZ.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.