Neste artigo, você aprenderá como resolver a rejeição da SEFAZ que ocorre quando há um conflito entre o estado do seu cliente e a regra fiscal utilizada na nota (Rejeição 772).
💡 Entendendo o Problema: A SEFAZ bloqueou a sua nota porque você está emitindo uma venda para um cliente localizado no mesmo estado da sua empresa, mas utilizou uma regra fiscal destinada a operações para fora do estado.
Regra de Ouro do CFOP:
CFOPs iniciados em 5 (ex: 5102, 5405): São utilizados para operações dentro do estado (Internas).
CFOPs iniciados em 6 (ex: 6102, 6404): São destinados para operações fora do estado (Interestaduais).
Para corrigir essa divergência e autorizar a sua nota fiscal, siga os passos abaixo:
1. Identifique qual produto da nota está gerando o erro e acesse a tela de Cadastro de Produtos. Pesquise por esse item e clique em Alterar.
2. Vá até a aba de Impostos / Variação Fiscal do produto e adicione a Variação Fiscal correta para operações dentro do estado (aquela que possui o CFOP iniciado com o número 5).
📌 Observação: Como o sistema permite múltiplas variações, você não precisa apagar a variação de fora do estado que já estava lá. Basta acrescentar a nova e salvar o cadastro.
3. Agora, volte para a tela de Notas Fiscais, selecione a nota que apresentou o erro e clique no botão Alterar.
4. Para que a nota reconheça a variação que você acabou de adicionar, apague o produto da nota e lance-o novamente (repasse o item). O sistema fará a leitura correta e puxará os impostos atualizados para o estado.
Para apagar o produto, seleciono e clico no ícone de menos:
Colocando o produto novamente:
5. Clique no botão Gravar (ou Salvar) para finalizar a edição da nota. Em seguida, selecione a nota corrigida e clique para Enviar/Transmitir novamente. A SEFAZ autorizará o documento!
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