Faturamento de pedidos: como transformar pedidos em documentos fiscais

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• O que significa "Faturar Produtos"

• Como funciona o processo de faturamento

• É possível faturar vários pedidos em uma única nota?

• O que acontece após o faturamento

• Pedidos bloqueados para faturamento

O faturamento é o momento em que a venda registrada no pedido se torna oficial, gerando o documento fiscal e movimentando estoque e financeiro.

1. O que significa "Faturar Produtos"

Faturar é a ação de efetivar a venda transformando o pedido em um documento fiscal válido:

• NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) - para vendas com transporte
• NFC-e ou CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) - para vendas ao consumidor final

Somente após o faturamento:

• O estoque é movimentado definitivamente
• O financeiro é gerado (contas a receber)
• A venda é contabilizada oficialmente

2. Como funciona o processo de faturamento

1. Acesse o pedido que deseja faturar
2. Clique na opção "Faturar Produtos"
3. O sistema cria automaticamente o documento fiscal
4. Todos os dados do pedido são carregados na nota
5. Após a transmissão para a SEFAZ, a venda está oficializada

O sistema preenche automaticamente:

• Dados do cliente
• Produtos e quantidades
• Valores e impostos
• CFOP e tributação (conforme variação fiscal)

3. É possível faturar vários pedidos em uma única nota?

Sim! O sistema permite selecionar múltiplos pedidos e gerar uma única Nota Fiscal com a soma de todos os produtos.

Requisitos:

• Os pedidos devem ser do mesmo cliente, ou
• Todos devem ser para consumidor final (sem cliente identificado)

Como fazer:

1. Na tela de pedidos, selecione os pedidos desejados
2. Clique em "Faturar Produtos"
3. O sistema agrupa automaticamente os itens em uma única nota

Vantagem: Reduz custos operacionais e facilita o transporte quando há múltiplas vendas para o mesmo cliente.

4. O que acontece após o faturamento

Após faturar o pedido:

• Estoque: Os produtos são baixados definitivamente
• Financeiro: Títulos a receber são gerados conforme a forma de pagamento
• Fiscal: A nota é transmitida à SEFAZ e validada
• Status do pedido: Muda para "Faturado"

Atenção: Depois de faturado, não é possível alterar o pedido. Correções devem ser feitas através de devolução, carta de correção ou cancelamento da nota fiscal (conforme permitido pela SEFAZ).

5. Pedidos bloqueados para faturamento

Alguns pedidos podem aparecer com status "Bloqueado para Faturamento". Isso significa que eles não podem ser transformados em nota fiscal até serem liberados.

Como desbloquear:

• Vá em Utilitários > Bloquear/Desbloquear
• Selecione os pedidos bloqueados
• Clique em "Desbloquear"

Quando o bloqueio é automático: Se a opção 51 estiver ativa, todos os pedidos novos serão bloqueados automaticamente, exigindo aprovação manual antes do faturamento. Isso é útil para empresas que precisam de validação gerencial antes de emitir notas.